Modificado o procedimento de duplicação de mercadorias quando utilizado pela empresa o recurso de Familia de Mercadorias. Ao tentar duplicar uma mercadoria associada a determinada família, para uma unidade que não possui cadastro de familia, automaticamente, além de duplicar o produto, será criado um registro no cadastro da família. A seguinte mensagem será exibida ao usuário:

Você está tentando associar a mercadoria a família XX, no entanto, a família não está associada à(s) unidade(s) XX, XX, XX.
Acesse o cadastro de famílias e associe as unidades indicadas através de Logística -> IMS -> Cadastros -> 104 Famílias de Mercadorias."

NATUREZAS DE OPERAÇÕES FISCAIS

Implementado novo campo que determina se o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) utilizará o uso de Partilha de ICMS de Venda Interestadual para Consumidor Final no Cadastro da Aliquota de Imposto.

Ao informar 'S', no cadastro da aliquota de imposto serão habilitados para preenchimento os seguintes campos:

• 1) Alíquota de ICMS praticada pela UF de origem nas operações com a UF de Destino;
• 2) Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza (FCP);
• 3) Alíquota de Partilha do ICMS para a UF de Destino;
• 4) Alíquota Interna utilizada pela UF de Destino.

Ao informar 'N' os campos acima, não serão exibidos no cadastro da alíquota de imposto.

CADASTRO DE ALÍQUOTA DE IMPOSTOS

Implementado tratamento do novo parâmentro do Cadastro de Natureza de Operações Fiscais referente a utilização de Partilha de ICMS de Venda Interestadual para Consumidor Final.

Quando o parâmetro estiver como 'N' para a CFOP informada no cadastro, na aba Alíquota os campos de 'Alíquota de ICMS praticada pela UF de origem nas operações com a UF de Destino', 'Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza (FCP)', 'Alíquota de Partilha do ICMS para a UF de Destino' e 'Alíquota Interna utilizada pela UF de Destino' * não serão exibidos para o preenchimento das informações.

Os campos estarão visíveis, apenas se o cadastro de CFOP estiver configurado para utilizar Partilha de ICMS.

KIT DE VENDA

Implementado o botão 'Z Cancelamento' cujo objetivo é estornar o estoque dos itens que compõe o kit de venda e cancelar o produto kit de venda.

O cancelamento do kit de venda consiste em retornar o estoque do item kit para os itens que compõe o kit.

Na alimentação do kit de venda, os itens (19, 28 e 37) que compõe o kit tem o seu estoque abatido e o produto configurado como 'Kit de Venda' (46) dar uma entrada. Ao cancelar o 'kit de venda' será dado uma saída no produto 'Kit de Venda' (46) e entrada nos itens (19, 28 e 37) que compõe o kit de venda.

A alteração no kit de venda somente será permitida caso o mesmo não possua estoque, e a situação das vendas dos pedidos que utilizaram o kit de venda esteja como 'CL - CALCULADO' e 'MA - MANIFESTO'. Caso tenha pedido de venda pendente (nas situações de 'DI - DIGITADO', 'RO - ROMANEIO DE SEPARAÇÃO', 'VO - VOLUME', 'BC - BLOQUEIO DE CRÉDITO' e 'BG - BLOQUEIO GERENCIAL') não será possível alterar os kits de vendas.

PLACAS DE OFERTA

Adicionado novo layout de Placa de Oferta para impressão em papel A4, contendo opções de dados de valores e parcelamento mínimo, além de imprimir apenas uma placa por folha.

PRECIFICAÇÃO DE MERCADORIAS

Implementado no processo de precificação das mercadorias as informações referentes ao Aproveitamento de Crédito de ICMS Simples Nacional. Na tela principal, foi inserido o campo Valor Aprov. Crédito ICMS SN que será habilitado apenas quando a empresa for optante pelo Simples Nacional.