TROCA DE MERCADORIAS
Modificado no cadastro da Troca de Mercadorias, a Seleção de Origem. As opções disponíveis são:
A - Pedido - ao selecionar a opção A, será habilitado o campo Pedido Origem. Informe o número do pedido ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão do pedido;
B - Número do Cupom (ECF) - ao selecionar a opção B, será habilitado o campo Cupom ECF. Informe o número do cupom ou tecle "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para informar um período de emissão e acessar a tela de consulta dos cupons.
C - Número do Documento (NF-e/NFC-e/SAT/MFE) - ao selecionar a opção C, será habilitado o novo campo Número Documento. Neste campo, informe o número da nota fiscal ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão da nota. Se existir no sistema vários documentos iguais ao informado pelo usuário, o sistema mostrará todos através de uma lista para seleção conforme imagem a seguir:
Se não for informado o documento de origem (Pedido, Cupom ou Nota), o sistema solicitará um período de pesquisa pela data de emissão para que a consulta seja mais rápida:
No F4 (Configuração Personalizada), foi adicionado o campo Seleção Origem para definir o documento padrão no cadastro da troca.
Efetuada alteração no cadastro da Troca de Mercadorias para que os valores de despesa acessória do documento de origem sejam abatidos do valor total da troca. (Ver Controle - Parâmetro de Faturamento)
VENDA ATACADO
Inserido na mensagem de alerta do desconto máximo concedido no item, as informações do valor e percentual máximo permitido.
ROMANEIO DE SEPARAÇÃO DE MERCADORIAS
Desenvolvido novo Layout para Listagem do Romaneio de Separação de Mercadorias. Este novo layout é para o tipo Layout Mercadoria X Pedido e modelo K - (Laser - Tipo 2) Código + Qtde. Ped + Descrição + Unid. Física + Referência + Peso.
Ao selecionar vários pedidos, as mercadorias iguais serão listadas apenas uma vez e a quantidade será somada.