NOTA DE ENTRADA

Realizados ajustes na tela de Consistências de Valores da Nota de Entrada. A exibição do botão Ajustes Dif. (Ajustes de Diferença de Valores) está condicionada as configurações do Cadastro Especial do Usuário.

Foi modificada a forma de lançamento dos custos das mercadorias considerando a regra de exceção da aliquota de impostos para fechamento de nota. As regras estão condicionadas ao novo Parâmetro de Estoque, que indica se aliquota utilizada para o fechamento da nota será utilizada para os cálculos dos custos do produto.

Adicionamos no vínculo de associação de conhecimento de transporte a nota de entrada, o valor referente ao ICMS Normal do conhecimento. O valor informado será rateado entre as mercadorias tributadas e com substituição de ICMS e o seu valor será abatido do custo da mercadoria.

NOTA EXTRA VENDA

Modificado no cadastro da Nota Extra Venda, o Tipo do Documento de Origem. As opções disponíveis são:

N - Número do Documento (NF-e/NFC-e/SAT/MFE) - ao selecionar a opção N, será habilitado o novo campo Número da Nota de Origem. Neste campo, informe o número da nota fiscal ou "SETA PARA BAIXO" ou "ENTER" para pesquisar um período de emissão da nota. Se existir no sistema vários documentos iguais ao informado pelo usuário, o sistema mostrará todos através de lista para seleção conforme imagem a seguir:

Se não for informado o documento em Número da Nota de Origem, o sistema solicita um período para que a pesquisa seja realizada em tempo menor, e por consequência, seja mais rápida:

P - Pedido - ao selecionar a opção P, será habilitado o campo Pedido de Origem. Informe o número do pedido ou tecle ENTER para acessar a tela de consulta;

C - Número do Cupom (ECF) - ao selecionar a opção C, será habilitado o campo Cupom de Origem. Informe o número do cupom ou tecle ENTER para acessar a tela de consulta.

Para garantir maior consistência dos dados, o campo Tipo de Preço foi desabilitado para as naturezas de movimentação DF - Devolução a Fornecedor e NE - Lançamento em Decorrência de Documento Fiscal quando informado algum Tipo de Documento de Origem.

OBS.: O preço do produto será obtido através do documento de origem informado. Caso não seja informado documento de origem, o campo Tipo de Preço ficará habilitado para seleção de uma das opções disponíveis pelo sistema.

Os dados do documento de origem utilizados nas notas de Natureza de Movimentação DC - Devolução de Clientes, NE - Nota Fiscal Relativa a ECF e DF -Devolução a Fornecedor serão lançados no campo de observação na Seção C, após a inserção dos itens da nota.

OBS: Para a Devolução de Fornecedor, a informação da observação esta condicionada às configurações de F4 (Configuração Personalizada)

O lançamento das notas fiscais com Natureza de Movimentação OE - Outras Entradas não Especificadas foi modificado, dessa forma, a busca do documento de origem será realizada somente nas notas fiscais de saída.

Modificado o lançamento das notas fiscais de 'Devolução de Vasilhame ou Sacaria' onde a busca do documento de origem será realizada somente nas notas fiscais de entrada de fornecedor.