CAIXA ATACADO

Efetuada correção na impressão das Sangrias e Suprimentos realizados no Caixa Atacado quando utilizado uma impressora laser / Jato de Tinta como padrão do Windows, pois os usuário não conseguiam êxito na impressão utilizando este tipo de impressora. Modificado o procedimento de recebimento dos pedidos de vendas onde os pedidos com o Tipo de Venda "P - Pré-Venda", com a Forma de Recebimento em Boleto Bancário e com valores de Despesa Acessória informados no cadastro do cliente serão adicionadas ao valor da Nota. Atualmente os pedidos com tipo de venda "N - Normal" já realiza esse tratamento.

FECHAMENTO DE CAIXA

Efetuada correção no procedimento de lançamento das movimentações financeiras ao executar o fechamento do caixa, pois ao realizar transações com valores de juros, os seus valores correspondentes estava debitando em duplicidade ao concluir o fechameno do caixa.

TROCA DE MERCADORIAS

Realizada correção no procedimento da Troca de mercadorias onde os pedidos com a situação igual a CANCELADO não poderá ser efetuada troca.

ANALISE DE CANCELAMENTOS OCORRIDOS NOS PDVS

Efetuada correção na utilização do filtro "Motivo de Cancelamento" quando selecionado os Layouts 4 - Cupom/NFC-e/CF-eSAT Cancelados (Cadastro de Motivo de Cancelamento) e 5 - Itens Cancelados (Cadastro de Motivo de Cancelamento) pois o resultado dos filtros selecionados exibiam valores inconsistentes.

DIGITAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

Adicionado na Consulta da Condição de Venda duas novas colunas que indicam o Critério de Análise do Valor Mínimo e o Valor Mínimo do Pedido de Venda.
Implementado na Digitação do Pedido de Venda o tratamento da utilização da quantidade múltipla de venda. (Ver Controle - Parâmetro de Faturamento). Ao utilizar a opção 'B - Converte quantidades digitadas em múltiplos e só aceita a mercadoria por múltiplo' ao selecionar mercadoria com quantidade múltipla cadastrada e informar a quantidade, a quantidade informada será convertida na quantidade do múltiplo cadastrado, ou seja, se tiver cadastrada um Múltiplo na quantidade 5, ao digitar no pedido a quantidade 2, o sistema converterá para a quantidade 10 e a seguinte mensagem será exibida para o usuário:
Ao utilizar a opção 'C - Permite ao usuário solicitar o formato da quantidade 0-unitária ou 1-múltipla' ao selecionar mercadoria com quantidade múltipla cadastrada, será solicitada o Formato de Digitação da Quantidade com as opções 0 - Unitária ou 1 - Múltipla onde 0 (zero) o usuário informará a quantidade da mercadoria sem utilizar o múltiplo, ou seja,a quantidade que informar será a quantidade do produto, e na opção 1 efetuará a conversão para a quantidade do múltiplo. Realizada alteração no procedimento de Digitação do Pedido de Venda para as empresas que possuem várias unidades de negócios, onde após a digitação dos dados do cliente, vendedor, condição de venda será verificado a integridade das informações inseridas de acordo com o Código da Unidade informado inicialmente pelo usuário, pois ao modificar a unidade do pedido que está sendo digitado, será carregado os parâmetros da nova unidade informada no qual obrigará o usuário a informar os dados do cliente, vendedor e condição de venda associada a esta unidade informada.

VENDA BALCÃO VAREJO (PRÉVENDA)

Implementado na Digitação do Pedido de Venda Varejo durante a inserção dos itens do pedido a solicitação da informação da Descrição Complementar da Mercadoria, quando configurado na Página C do cadastro da mercadoria o campo Solicitar Descrição Complementar? estiver como S - Sim.

FATURAMENTO PARCIAL DE ORÇAMENTO DE VENDA

Corrigido o campo "Qtde." quando um pedido é exportado do PRÓTON PMS para o PRÓTON ERP com uma quantidade de mercadoria superior a 1000 (mil), pois ao tentar importar no PRÓTON ERP gerava inconsistências.

PEDIDO NEGOCIADO

Efetuada correção na tentativa de aplicar o desconto sobre a mercadoria, pois ao digitar o percentual de desconto e concluir o processo era ocasionado uma inconsistência impossibilitando a conclusão do processo.

LISTAGEM DO ROMANEIO DE SEPARAÇÃO DE MERCADORIAS

Foi corrigido a impressão do romaneio de separação da mercadoria na utilização do Tipo de Layout '1 - Layout Pedido X Mercadoria' com a configuração de Impressão de Cliente solicitando apenas a impressão do código do cliente ou do código e nome (opções A e B) pois ao utilizar essas configurações idependente do Layout selecionado as informações não estavam sendo impressas conforme configuração personalizada.

Corrigido também a listagem do relatório que exibia os dados em branco ao utilizar o Tipo de Layout '2 - Layout Mercadoria X Pedido' e o Layout D - Código + Descrição + Unid. Fisica + Referência + Qtde. Ped. + Peso

No Tipo de Layout '2 - Layout Mercadoria X Pedido e o Layout 'T - Qtde. Ped. + Unid. Física + Código + Descrição + Referência + Peso + Rua + Bloco + Andar + Apartamento foi corrigido a totalização do Peso das mercadorias, pois estava listando vazio.

LISTAGEM DO PEDIDO DE VENDA (MATRICIAL)

Corrigido a impressão do pedido de venda no 'Layout 20' que estava sendo impresso em branco sem as devidas informações. Na utilização do 'Layout 46' foi corrigido a impressão dos pedidos históricos pois não estavam imprimindo os pedidos nessas situações. Somente os pedidos ativos estavam sendo impressos.

LISTAGEM DO PEDIDO DE VENDA (GRÁFICO)

Corrigido para o 'Layout 78 - Gráfico' a impressão das informações relacionadas aos valores das mercadorias, pois quando os pedidos eram modificados e continham valores de descontos, ao listar o pedido novamente os valores eram impressos incorreto.

No 'Layout 83 - Gráfico' foi corrigido a exibição e impressão dos dados referentes a Observação dos pedidos pois estavam sendo listados vazios.

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PEDIDOS

Adicionado no F4 (Seleção Personalizada) novo parâmetro de uso dos layouts desenvolvidos para o Modelo de Impressora Zebra TLP 2844 (Layouts D, F, G e I) que visa efetuar o controle de temperatura de impressão evitando que o Ribbon (Fita de Impressão) se rompa com o aumento de temperatura (ao utilizar a Impressora Zebra GC420, que é a versão atualizada da Zebra TLP 2844) ao melhorar a qualidade de impressão, cujo objetivo é atender a impressão na Impressora Zebra GC420.
As opções disponíveis serão:

A - Alta: Melhora a qualidade de impressão na Zebra GC420, porém a depender do tipo e da qualidade do Ribbon há possibilidade de rompimento durante a impressão.
M - Média: Qualidade de impressão adequada para a utilização de qualquer Ribbon na Zebra GC420.
B - Baixa: Diminui a qualidade de impressão do Ribbon onde há a possibilidade de impressão em branco devido a baixa temperatura não aquecendo o suficiente, no entanto jamais acontecerá o rombimento da fita de impressão.

FORMAÇÃO / MONITORAÇÃO DE CARGAS

Corrigido na Monitoração de Cargas o valor total do calculo da cubagem (Cub.Merc) entre veiculo e mercadoria exibido no grid das cargas. O cálculo será realizado da seguinte forma: Largura X Altura X Comprimento (Informações no Cadastro da Mercadoria) X Quantidade da Mercadoria no Pedido de Venda.

GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Modificado o processo de Geração de Notas Fiscais para ao gerar a nota o status do pedido ser alterado para CL - Calculado impossibilitando que o mesmo fique disponível para geração novamente, pois anteriormente ao aguardar um retorno da SEFAZ autorizando ou rejeitando a nota, o pedido continuava com o status de VO - Volume e continuava disponivel na consulta de pedidos para a geração de nota.

EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS

Adicionado tratamento no procedimento de reimpressão de boletos bancários quando na Seleção Principal for informado no campo Deseja emitir Boletos já emitidos? a opção "Sim" onde será habilitado o campo Tipo de Reimpressão que possibilitará a reimpressão de apenas uma parcela do boleto (Individual) ou por uma faixa de títulos.

OBS.: Este campo de Tipo de Reimpressão só ficará habilitado somente quando o F4 (Configuração Personalizada) o campo Seleção por título, pedido ou Lote estiver configurado para selecionar por título.

EMISSÃO DO MANIFESTO DE EMBARQUE

Alterado o processo de Emissão do Manifesto de Embarque onde será permitido ao usuário emitir o manifesto de embarque de cargas que contenha somente pedidos de venda com o Status 'MA - Manifesto', pois somente era possível efetuar a emissão do manifesto quando havia pedidos com situações de 'CL - Calculado'.

CANCELAMENTO DE PEDIDOS DE VENDA E NOTAS

Alterado a mensagem exibida ao usuário quando o mesmo tenta solicitar um cancelamento de pedido de venda ou notas fiscais com a informação do motivo de cancelamento inferior a '15' (quinze) caracteres e utilizam a emissão de nota fiscal eletrônica. A seguinte mensagem abaixo será exibida:

Modifido o procedimento de Cancelamento de Pedidos de Venda quando houver notas extra venda que foram utilizadas a numeração do pedido a ser cancelado como origem do documento onde a movimentação realizada na nota extra não será revertida.

ALTERAÇÃO GRUPAL DE PEDIDOS/CARGAS

Adicionado na Seleção Principal o campo de Informar Cidade(s) com o objetivo de selecionar os CEPs dos pedidos de vendas que terão a sua "Carga de Origem" modificada para a "Carga de Destino".

ANÁLISE DETALHADA DE MARGEM DE LUCRO BRUTO E MARK-UP

Realizada correção nos valores do percentual da Margem (Coluna %Marg) impressas no relatório ao utilizar na tela principal a informação positiva do campo Considera impostos de venda no cálculo da Margem. O cálculo do percentual, tanto quando ser considerado o impostos quanto para não ser considerada, será da sequinte maneira: Valor Margem / Preço de Venda * 100

Exemplo:
Margem: 369,57
Preço de Venda: 1.560,21
O valor percentual %Marg será: ((369,57 / 1560,21) * 100) = 23,687

VENDAS POR PARTICIPAÇÃO DE MERCADORIAS

Adicionado no relatório de Participação de Mercadorias nas Vendas a informação da Totalização de Itens listados no relatório ao utilizar na Configuração Personalizada (F4) a Opção de "Quebra por Vendedor" na impressão dos dados da listagem.